Budgettider...

Så var det snart dags för Oskarshamns kommun att besluta om budget för 2008 och en budget för verksamhetsplanen 2009-2010. Oskarshamn verkar vara ett föredöme vad gäller budgetprocessen, efter att ha hört hur budgetprocessen passerar i andra kommuner. I Oskarshamn så har alla partier förmånen att få följa budgetprocessen och ha insyn i budgetberedningen, detta oavsett antalat ledamöter partiet sitter på i kf. Vi(sverigedemokraterna) lade dock inte något eget budgetförslag för 2008 VP 2009-2010, utan valde istället att se den gångna budgetprocessen som ett läroår.

Kanske inte allt för oväntat så är Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag nästan raka "motsatsen" mot alliansens budgetförslag. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har dragit på sig de stora spenderarbyxorna och vill totalt dela ut 33,6 Mkr till de olika nämnderna utöver kommunstyrelsens preliminära ram(Totalt äskade alla nämnder om utökade ramar med 30,6 Mkr för 2008). Alliansen däremot är avsevärt "snålare" mot nämnderna och vill dela ut 20,7 Mkr till nämnderna, alltså 12,9 Mkr mindre än vad Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ämnar att göra i Oskarshamn. Det är dessutom bara en nämnd som alliansen vill ge mer pengar till än S och V, nämligen Samhällsbyggnadsnämnden. Där vill man möjliggöra för samtliga anställningar som Samhällsbyggnadsnämnden äskat om, en byggnadsinspektör, en tjänst för miljö- och hälskoskyddstillsyn och en kommunekolog. Alliansen vill även spara in ca 2 Mkr per år genom att inte återbesätta var tionde tjänst vid pensionsavgångar.

Vad gäller de finansiella målen som kommunfullmäktige beslutat om, nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag samt inflationsskyddat eget kapital, så infriar Alliansens budget och förslag under VP både dessa mål. Det är något som dock inte S+Vs budgetförslag gör, de missar målet om att inflationsskydda det egna kapitalet med 15,1 Mkr fram till 2010. Det anser jag åtminstone är anmärkningsvärt, när man ena stunden beslutar införa detta finansiella mål och slå sig för bröstet och berätta hur duktig man är. För att i nästa stund, då budgetförslaget läggs fram, helt nonchalera detta mål man satt upp. Denna felmarginal kommer dock bli ännu större, då Kommunal fick igenom ett kanonavtal! Till 2010 kan detta ytterligare bli ca 27 Mkr från det finansiella målet. Vad gäller det finansiella målet om att nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag skall uppgå till maximalt 105%, så har S+V en god marginal på 44,5 Mkr fram till 2010. Men även denna marginal kommer att krympa rejält pga Kommunals löneförhöjningar. Samt att socialdemokrater och vänsterpartister förutspår goda börsår även 2008, 2009 och 2010, skulle det inte infrias så kan även detta finansiella mål missas.

Bild: Socialdemokraternas och vänstpartisternas förslag till börsutveckling för åren 2008-2010

Alliansen föreslår även i sitt budgetförslag att det ena ekonomiska målet om nettokostnadernas andel utav skatteintäkter och statsbidrag sänks från 105% till 98%, ett mål som många kommuner tillämpar. Anledningen till att målet är 105% i Oskarshamn beror inte på att vänsterpartister och socialdemokrater inte kan räkna, utan det beror på att Oskarshamn har ett väldigt stort eget kapital tack vare de aktier man tidigare ägde i Sydkraft. Avkastningen från detta kapital ger idag årligen ca 90 Mkr. Diskuteras kan ju huruvida finansiella intäkter skall täcka driftkostnaderna, för vem konsumerar 105% utav lönen och hoppas att börsen går tillräckligt bra för att täcka de sista 5 procenten? Skulle börsen gå dåligt så kommer man efter direkt med de båda finansiella målen som jag angivit här ovan och i värsta fall så kan förhoppningar om att uppfylla dessa vid slutet av mandatperioderna grusas rejält. De dåliga börsåren vid och efter millennieskiftet har lett till att kommunen har ett ackumulerat negativt resultat om 306 Mkr.

Jag ser dock inte behovet utav att ligga på en nivå om 98% för Oskarshamns kommun, med tanke på det kapital man har i besittning. En nivå om 100% vore dock mer sund i mina ögon, då man kan nyttja större delen utav avkastningen på det egna kapitalet till investeringar istället för att finansiera driften. Jag är även positiv till alliansens förslag till att konkurrensutsätta delar av den kommunala verksamheten, via intraprenad eller entrprenad. Oskarshamns kommun måste jobba betydligt mer på att förbättra företagsklimatet och försöka läka de gamla sår som finns. Jag skulle även vilja se en bolagisering utav kommunens VA och Renhållningsverksamhet, där man åtminstone på VA idag har svårt att konkurrera med privata bolag om kompetenta drifttekniker.